Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Samostatná působnost

1. provádí auditní šetření v souladu s platnou legislativou a standardy EU
2. přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém úřadu se zaměřením na to, zda:
   • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány
   • rizika, vztahující se k činnosti úřadu, jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
   • řídící kontroly poskytují řediteli úřadu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace
   • jsou plněna provozní a finanční kritéria podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy
   • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
   • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
3. na základě svých zjištění předkládá řediteli úřadu doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
4. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
5. spolupracuje na projektech EU zaměřených na činnost interního auditu
6. předkládá řediteli úřadu střednědobý a podrobný roční plán interního auditu s vymezením věcného zaměření, typu auditů, časového rozvržení a personálního zajištění
7. zajišťuje v odůvodněných případech provedení auditu na vyžádání ředitele úřadu i mimo schválený roční plán
8. poskytuje metodickou pomoc v rámci Regionální sekce interních auditorů veřejné správy Libereckého kraje

 

Platnost od 1. 8. 2021